Si la respuesta del proveedor no atiende los criterios o necesidades de su empresa o el responsable requiere mas información sobre la no conformidad abierta para el proveedor, el mismo puede reprovar la no conformidad y devolverla para que el proveedor la pueda analizar nuevamente.
- En la ventana de inicio/pendientes, en la sección de RNC, usted puede visualizar todos los pendientes de no conformidades que están en ejecución.
Hacer clic sobre el RNC que fue respondido por el proveedor. Este pendiente tendrá el icono de "sobre" al lado del código del mismo.
Al hacer clic sobre el pendiente, aparece la ventana con la información referente a esta no conformidad abierta. Analice la respuesta enviada por su proveedor y haga clic en el botón Rechazar si no está de acuerdo.
Después de hacer clic en rechazar, el sistema solicita una justificativa, describa el motivo por el cual la respuesta a la no conformidad fue rechazada y despues haga clic en Guardar.
A continuación, el sistema solicita la confirmación de los datos de contacto del responsable. Si desea puede notificar a otras personas para que también sean comunicados.
El proveedor será notificado por e-mail sobre el rechazo de la respuesta.
Al hacer clic en Visualizar se abre una nueva ventana en el navegador, donde puede abrir los detalles del rechazo, el proveedor debe dar una nueva respuesta y reenviar la misma.
