As avaliações e reavaliações de fornecedores são utilizadas para analisar se o fornecimento de insumos ou serviços está acontecendo conforme os itens definidos pela empresa, assim é possível monitorar para que o mesmo possa corrigir eventuais não conformidades no fornecimento.

 

Há duas formas para realizar uma avaliação/reavaliação de fornecedor, a primeira é pela pendência que fica localizada na tela de inicio do responsável pelo fornecedor e a segunda é clicando no botão Nova avaliação.



Pendência de avaliação

A pendência que fica localizada na tela de inicio é gerada conforme a periodicidade definida na tela de cadastro do fornecedor. Então se a pendência está aparecendo na sua tela significa que está na hora de avaliar seu fornecedor. 

Para realizar a avaliação do fornecedor pela pendência que fica localizada na tela de inicio, siga os passos abaixo:


  1. Clique na pendência de avaliação que fica localizada na tela de inicio

  2. Ao abrir a tela o sistema irá exibir algumas informações importantes:

    1. No primeiro bloco é exibido: o nome do fornecedor, o responsável pela avaliação que está sendo feita e a data prevista que a avaliação que está prevista para ser feita.

    2. No segundo bloco é exibido: a data da avaliação feita anteriormente à esta e o resultado obtido.

    3. No gráfico ao lado o sistema traz informações das inspeções que aconteceram entre a avaliação que está sendo feita no momento e a ultima avaliação, no exemplo abaixo é exibido no gráfico o resultado das inspeções feitas entre 26/02/2019 e 26/05/2019, quando esta avaliação foi feita. Assim é possível analisar de uma forma mais parcial com está a performance do fornecedor, apontando as inspeções aprovadas em verde e reprovadas em vermelho.

  3. Para realizar a avaliação informe os resultados de acordo com cada item de avaliação selecionado na tela de cadastro do fornecedor

    1. Analisando os parâmetro estabelecidos no critério de avaliação, na coluna Status, defina se o critério foi atendido clicando emou se o critério não foi atendido clicando em;

    2. No Status geral da avaliação, determine de uma forma geral este fornecedor está conforme ou não clicando emou no, respectivamente. Caso o fornecedor seja avaliado como não conforme, o sistema vai gerar o RNC (relatório de não conformidade) que será enviado ao fornecedor.


  4. Caso desejar é possível anexar algum arquivo para conhecimento do fornecedor, basta utilizar o campo Inserir arquivo. 

  5. Ainda poderá inserir informações adicionais no campo Observações 

  6. Para finalizar a avaliação clique em Finalizar para gravar os dados no sistema;

  7. Caso não seja necessário a avaliação no período, há a opção Desconsiderar, que como o próprio nome diz, irá desconsiderar a avaliação e só irá gerar no próximo período. Para desconsiderar uma avaliação, clique neste link.

  8. Em Visualizar impressão, é possível ter uma prévia de como será impressa a avaliação, caso opte por imprimir os dados.


Nova avaliação


Caso o fornecedor precisa ser avaliado fora do período de avaliação do mesmo, é possível gerar uma nova avaliação por meio do botão Nova avaliação, conforme explicado abaixo:


  1. Clique no botão Nova Avaliação localizado na tela inicial do sistema, é o segundo botão da tela

  2. O sistema abrirá uma tabela para buscar o fornecedor desejado. Digite o nome do fornecedor ou se não lembrar digite pelo menos três caracteres para que o sistema possa efetuar a busca.

  3. Clique no botão de Buscar para localizar o fornecedor desejado.

  4. Após clique sobre o nome do fornecedor que deseja realizar a avaliação/reavaliação para abrir a tela.
  5. Ao selecionar o fornecedor o sistema irá abrir a tela abaixo, sendo assim, prossiga a avaliação do fornecedor conforme explicado na primeira parte deste artigo (passo 2, Pendência de Avaliação)  



Em ambos os casos explicado acima, caso a avaliação não corresponda aos parâmetros estabelecidos e for definida de forma geral como não aprovada, o sistema gera um aviso de não conformidade que aparecerá como pendência na tela de início do sistema. O aviso ficará disponível na tela do responsável pelas não conformidades, assim o mesmo irá analisar para que essa notificação seja enviada ao fornecedor em questão. A pendência será exibida conforme ilustra a imagem abaixo.